Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2016 | 2216008384 | Kanc. papier | ET/2016/0191 | 4500095211 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 519,26 |
| 08.08.2016 | 2216008385 | Elektroinštalačný materiál | 4500095312 | S PoweR product, s.r.o., Odborárska 52,P.O.BOX 24, Bratislava, 830 03, SK | 31366694 | 109,58 | |
| 08.08.2016 | 2216008386 | Registrácia emisie akcií | 4500094641 | Centrálny depozitár cenných papiero, Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK | 31338976 | 70,139,40 | |
| 08.08.2016 | 2216008388 | IP VPN - mesačné poplatky 08/2016 | ET/2015/0820 | 4500095984 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 1,391,21 |
| 08.08.2016 | 2216008389 | Servis vozidla | 4500095281 | PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK | 31693989 | 204,15 | |
| 08.08.2016 | 2216008391 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500094969 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 429,75 |
| 08.08.2016 | 2216008401 | Spojovací, stavebný materiál, prac. náradie | 4500095053;4500095402 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 58,33 | |
| 08.08.2016 | 2216008402 | Odborné prehliadky, revízie | ZM/2015/0017 | 4500084819 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 192,20 |
| 08.08.2016 | 2216008404 | Čerpanie odpadovej vody | ET/2016/0049 | 4500088606 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 342,24 |
| 08.08.2016 | 2216008406 | Vypracovanie dokumentácie elektro | 4500093258 | Patrik Halfar - H&R, Rieka 2829, Čadca, 022 01, SK | 43224423 | 416,00 |