Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.01.2016 2215015012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 351,07
08.01.2016 2215015023 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 30,70
08.01.2016 3016000005 koncesionárske poplatky za 1.Q.2016 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava, 845 45, SK 47232480 1,394,13
08.01.2016 3016000006 Nájomné - kanc. BB 4500084664 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 180,65
08.01.2016 3016000007 Nájomné - vedľajšie náklady 4500084662 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 138,80
08.01.2016 2115002103 Zmluva o dielo R1 Selenec - Beladice, k.ú. Pohranice, Čeľadice, Beladice, Pustý Chotár, Mlyňany, MPV ZML/1145/2010 Hronček Vladimír Ing.-GEOREAL, Majerníkova 3479/1, Bratislava, 841 05, SK 10919511 3,308,66
08.01.2016 2115002104 Zmluva o dielo R1 Selenec - Beladice, k.ú. Pohranice, Čeľadice, Beladice, Pustý Chotár, Mlyňany, MPV ZML/1145/2010 Hronček Vladimír Ing.-GEOREAL, Majerníkova 3479/1, Bratislava, 841 05, SK 10919511 9,085,17
08.01.2016 2115002115 MPV Obj/191156/2015 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 549,99
08.01.2016 2215015041 Kontrola PHP 4500084252 FIRETEAM s.r.o., Ľanová 1, Stupava, 900 31, SK 44839880 30,00
08.01.2016 2215015042 Kancelárske potreby 4500083292 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 41,21