Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2016 | 2216008477 | servis vozidla BL151JH | 4500095394 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 963,00 | |
| 08.08.2016 | 2216008478 | oprava vozidla BA681XU | 4500095238 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 794,06 | |
| 08.08.2016 | 2216008479 | Čerpadlo | 4500095045 | ENERGOSERVIS CLC, s.r.o., Račianska 71, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, SK | 35732911 | 395,00 | |
| 08.08.2016 | 2216008480 | servis vozidla BL151JH | 4500095279 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 412,00 | |
| 08.08.2016 | 2216008481 | Pásová oceľ, plech | 4500095625 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 96,23 | |
| 08.08.2016 | 2216008483 | Upratovacie služby 07/2016 | ZM/2014/0346 | 4500095613 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 380,00 |
| 08.08.2016 | 2116000950 | Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce | ZM/2014/0188 | DÚHA, a.s., Čapajevova 29, Prešov, 080 01, SK | 31690360 | 1,036,964,14 | |
| 08.08.2016 | 2116000951 | Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce | ZM/2014/0188 | Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK | 47863617 | 3,110,892,42 | |
| 08.08.2016 | 2216008347 | Servis a údržba ISD tunela Branisko na D1 | ZML/974/2010 | 4500095569;4500095570 | ZPA KŘIŽÍK, a.s., Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 25,536,88 |
| 08.08.2016 | 2216008349 | Servis a údržba ISD tunela Branisko za júl 2016 | ZML/974/2010 | 4500095567 | ZPA KŘIŽÍK, a.s., Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 830,06 |