Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.01.2016 2115002113 Zmluva na vypracovanie DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD na R7 Dunajská Lužná - Holice ZM/2012/0096 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 717,058,70
07.01.2016 2315019677 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/22286 STATON, s.r.o., Sadová 1148, Turany, 038 53, SK 36379221 387,40
07.01.2016 2215015031 Služby BOZP ET/2015/0305 4500074107 HABALA, s.r.o., Košovská cesta 28, Prievidza, 971 01, SK 36759953 136,67
07.01.2016 2215015032 Spálenie odpadu 4500084903 Odvoz a likvidádia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK 00681300 1,542,40
07.01.2016 2215015033 Oprava a údržba stavieb ZM/2012/0048 4500082933 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 6,040,00
07.01.2016 2215015034 Upratovacie služby ZM/2015/0033 4500084801 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 1,118,00
07.01.2016 2215015035 Školenie ZML/530/2010 4500084846 Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK 33482179 630,66
07.01.2016 2215015036 Servisné služby ZM/2015/0477 4500084973 Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK 36237361 1,651,84
07.01.2016 2215015038 Upratovacie služby ET/2015/0203 4500084847 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 412,71
07.01.2016 2215015039 Servis vozidla ZM/2013/0382 4500084271 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 818,89