Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2016 | 2216007607 | Výmena batérie na vozidle | 4500093782 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 144,72 | |
| 18.07.2016 | 2216007608 | Materiál | 4500094270 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 136,98 | |
| 18.07.2016 | 2216007609 | Betón | 4500093490 | ZAPA beton SK, s.r.o., Vajnorská 142, Bratislava, 830 00, SK | 35814497 | 40,00 | |
| 18.07.2016 | 2216007610 | Výroba plachty | 4500094153 | Flize, s.r.o., A. Stodolu 5, Martin, 036 01, SK | 36434779 | 70,00 | |
| 18.07.2016 | 2216007611 | Offline monitoring médií, mediálna analýza | 4500092321 | Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, Bratislava, 831 03, SK | 31402445 | 539,00 | |
| 18.07.2016 | 2216007612 | Mesačný servis PS tunel Horelica | ZM/2015/0263 | 4500093482 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 636,35 |
| 18.07.2016 | 2216007613 | Asfaltová emulzia | ET/2016/0264 | 4500093961 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,092,50 |
| 18.07.2016 | 2216007614 | Úprava technologického vybavenia tunela Bôrik | ZM/2014/0273 | 4500094881 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 762,50 |
| 18.07.2016 | 2216007615 | Odstránenie nefunkčnej skrine PRIS | 4500092680 | ELCOMP, spol. s r.o., Pražská 2, Nitra, 949 11, SK | 36544141 | 600,00 | |
| 18.07.2016 | 2216007617 | Oprava kanalizačnej vpuste na D2 | 4500093589 | Peter Michal, Lieskovská cesta 12485/1/B, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK | 32107439 | 955,55 |