Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2016 | 2216007622 | Asfaltové zmesi | ZM/2012/0230 | 4500092658 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 468,28 |
| 18.07.2016 | 2216007627 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500094657 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,32 |
| 18.07.2016 | 2216007628 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500094683 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 417,90 |
| 18.07.2016 | 2216007629 | Elektromateriál | 4500094103 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 671,20 | |
| 18.07.2016 | 2216007637 | Upratovacie služby 06/2016 | ET/2016/0178 | 4500091415 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 952,42 |
| 18.07.2016 | 2216007638 | Poplatky za prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500094585 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 127,40 |
| 18.07.2016 | 2216007640 | Servis čerpacej stanice | 4500093549 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 965,88 | |
| 18.07.2016 | 2216007641 | Oprava výdajného stojana | 4500093828 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 184,70 | |
| 18.07.2016 | 2216007643 | Elektromontážne práce | 4500093645 | Delta Technologie, s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, CZ | 27544630 | 250,00 | |
| 18.07.2016 | 2216007645 | Deratizácia | 4500092933 | Asanater, s.r.o., Rovniankova 5, Bratislava V, 851 02, SK | 35846216 | 890,00 |