Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.12.2015 2115002041 Doplnenie chýbajúceho oplotenia diaľnice D2 ET/2015/0628 4500078812 ARM - ZA, s. r. o., Gbeľany 6, Gbeľany, 013 02, SK 43888798 14,792,00
21.12.2015 2115002042 ZP 188062/2015 Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 900,00
21.12.2015 2115002043 Znalecký posudok 182690/2015 ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK 31331220 580,00
21.12.2015 2115002044 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500081806 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 17,392,40
21.12.2015 2115002045 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500082074 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,322,60
21.12.2015 2115002046 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500082963 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,990,40
21.12.2015 2115002048 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500082073 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 19,784,50
21.12.2015 2115002049 Realizácia portálovej konštrukcie ZM/2014/0482 4500078727 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,202,60
21.12.2015 2115002050 Realizácia portálovej konštrukcie ZM/2014/0482 4500078724 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 17,008,65
21.12.2015 2115002051 Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV ZML/1093/2010 Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK 480908160 2,519,42