Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.03.2016 2216001878 výmena tlakového vedenia na SV - vodomerná šachta 4500086444 MIGAM, s.r.o., Obrancov mieru 6, Košice, 040 01, SK 36578061 682,26
03.03.2016 2216001879 Práce technika PO - 02/2016 ZM/2011/0247 4500088079 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
03.03.2016 2216001880 nitovacie kliešte a brúsne kotúče 4500087414 GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK 36197670 99,53
03.03.2016 2216001881 Technik BOZP ZM/2014/0422 4500088080 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
03.03.2016 2216001882 materiál 4500086712 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 774,33
03.03.2016 2216001883 materiál 4500086479 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 742,77
03.03.2016 2216001884 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500087009 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,290,00
03.03.2016 2216001885 Aktualizácia projektovej dokumentácie 4500086287 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 4,860,00
03.03.2016 2216001886 Upratovacie služby 02/2016 ET/2016/0012 4500086313 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 397,00
03.03.2016 2216001887 Upratovacie služby ZM/2015/0033 4500087512 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 1,118,00