Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2016 | 2216007278 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500094171 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 127,12 |
| 11.07.2016 | 2216007292 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500094642 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 450,67 |
| 11.07.2016 | 2216007294 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500094339 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 101,28 |
| 11.07.2016 | 2216007298 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500094605 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,36 |
| 11.07.2016 | 2216007301 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500094359 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 78,57 |
| 11.07.2016 | 2316010080 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/14735 | Haršaník Peter, Platanová 3226/7, Žilina, 010 07, SK | 6110116980 | 113,88 | |
| 11.07.2016 | 2116000836 | Zvýš. bezp.dopravy | ZM/2014/0544 | 4500085209 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 1,697,007,80 |
| 11.07.2016 | 2116000837 | dod. mont. kamer. syst. | 4500091733 | KONTI a.s., Hraničná 18, Bratislava, 821 05, SK | 35857463 | 4,803,57 | |
| 11.07.2016 | 2116000838 | HP Jarovce stav. práce | ZM/2015/0425 | 4500094687 | KONTI a.s., Hraničná 18, Bratislava, 821 05, SK | 35857463 | 18,199,63 |
| 11.07.2016 | 2116000839 | Zvýš. bezp. dopravy | 4500087946 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 216,00 |