Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2016 | 2216006890 | likvidácia azbestovej kritiny drevárne Štós | 4500091862 | GIANT s.r.o., Tranovského 9, Košice, 040 01, SK | 46096795 | 1,100,00 | |
| 29.06.2016 | 2216006891 | nápojové a stravné lístky, Bratislava ústredie | ZML/1039/2010 | 4500093644 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 84,000,00 |
| 29.06.2016 | 2216006910 | Výroba relácie TEMPO | ZM/2016/0097 | 4500093460 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 1,250,00 |
| 29.06.2016 | 2216006882 | Výmena PC a zdroja | ZML/816/2010 | 4500090106 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,882,55 |
| 29.06.2016 | 2216006883 | Výmena zdroja | ZML/816/2010 | 4500089880 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 241,40 |
| 28.06.2016 | 2216006806 | Prac. náradie | ET/2016/0200 | 4500092132 | COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, Leopoldov, 920 41, SK | 36227331 | 524,00 |
| 28.06.2016 | 2216006807 | napájací zdroj | 4500093682 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 103,30 | |
| 28.06.2016 | 2216006808 | oprava nadstavby sypača BA524ME | 4500093498 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 901,18 | |
| 28.06.2016 | 2216006809 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500093431 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 813,27 | |
| 28.06.2016 | 2216006810 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500093166 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 549,70 |