Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2016 | 2316009066 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12859 | Košťan Vladimír, Záturčianska 1803/15, Martin, 036 01, SK | 6602187009 | 7,70 | |
| 13.06.2016 | 2316009067 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12860 | Mudráková Magdaléna, Urbancova 2790/18, Nitra, 949 01, SK | 446125728 | 7,15 | |
| 13.06.2016 | 2316009069 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12861 | Novinský Eduard, Turcova 5/A, Vrútky, 038 61, SK | 7403037917 | 7,92 | |
| 13.06.2016 | 2316009070 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12862 | Zajková Alena, Štúrova 1409/17, Nitra, 949 01, SK | 7151127225 | 7,15 | |
| 13.06.2016 | 2316009075 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2016/12866 | Novinský Eduard, Turcova 5/A, Vrútky, 038 61, SK | 7403037917 | 15,51 | |
| 13.06.2016 | 2316009127 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/12781 | Kruták Radovan, Likavka 673, Likavka, 034 95, SK | 7609307750 | 10,78 | |
| 13.06.2016 | 2316010700 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/03119 | Porubiaková Emília, Lúčna 427/22, Tomášovce, 985 56, SK | 7257037843 | 2,030,10 | |
| 13.06.2016 | 2316010701 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/03033 | Poltársky Ivan, Podrečany 113, Podrečany, 985 54, SK | 7712097866 | 724,25 | |
| 13.06.2016 | 2316010702 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/03039 | Poltárska Jana, Podrečany 113, Podrečany, 985 54, SK | 8056087853 | 724,22 | |
| 13.06.2016 | 2316010765 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/02974 | Lauková Kamila, Podrečany 72, Podrečany, 985 54, SK | 505321346 | 1,728,82 |