Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2016 | 2216006056 | ND svahovej kosačky | ET/2016/0160 | 4500090914 | Jaroslav Vašulín, Hlina 67, Ivančice, 664 91, CZ | 75271834 | 2,130,00 |
| 08.06.2016 | 2216006057 | Samsung Galaxy A3 | ZM/2014/0129 | 4500092744 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 08.06.2016 | 2216006058 | Pracovné pomôcky | 4500091972 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 200,00 | |
| 08.06.2016 | 2216006059 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500092759 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,30 |
| 08.06.2016 | 2216006060 | Vizitky NDS | 4500092583 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 10,00 | |
| 08.06.2016 | 2216006061 | Kancelársky nábytok | ET/2016/0170 | 4500091669 | Ing. Vladimír Hurtoš - HS INTERIÉR, Ochodnica 390, Ochodnica, 023 35, SK | 34768459 | 4,980,00 |
| 08.06.2016 | 2216006062 | Tonery | 4500092323 | DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK | 43818030 | 4,135,00 | |
| 08.06.2016 | 2216006063 | Školenie - odborná príprava elektrotechnikov | 4500090798 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK | 35859857 | 950,00 | |
| 08.06.2016 | 2216006064 | Frézovanie a rezanie odvodňovacích zrážok | 4500092065 | FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK | 50173839 | 9,315,00 | |
| 08.06.2016 | 2216006065 | Pracovný odev | 4500092330 | Protech,s.r.o., Krupinská cesta 2, Zvolen, 960 01, SK | 36057231 | 999,53 |