Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.11.2015 2215012357 mob.telefóny Samsung Galaxy, Sony Xperia Z5 ZM/2014/0129 4500081549 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,64
10.11.2015 2215012367 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079998 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,00
10.11.2015 2215012368 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079274 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 35,00
10.11.2015 2215012369 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079906 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 23,00
10.11.2015 2215012371 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079274 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 27,00
10.11.2015 2215012372 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079220 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 27,00
10.11.2015 2215012373 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079243 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 50,00
10.11.2015 2215012418 súvislá údržba vozovky diaľ. D1 Ivachnová - Važec ZM/2013/0450 4500075454 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 104,323,55
10.11.2015 2115001690 MPV 42551/2008 AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK 36252905 9,333,29
10.11.2015 2215012419 oprava a výmena mostných záverov typu 3W na moste č. D1-149 cez rameno kanála Ilava PM ZM/2013/0381 4500079956 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 107,742,58