Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.05.2025 2225005550 oprava sčítača dopravy na D2 ZM/2024/0231 4500253793 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 7,642,00
30.05.2025 2225005551 Kancelársky papier, obálky ET/2024/0024 4500255606 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 178,80
30.05.2025 2225005552 oprava krovinorezov 4500255652 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 439,75
30.05.2025 2225005553 servis BL329YI 4500255347 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 837,65
30.05.2025 2225005554 oprava BL230NS 4500255722 POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK 35923237 648,50
30.05.2025 2225005555 servis vozidiel 4500255737 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 269,35
30.05.2025 2225005556 ND na vozidlá 4500255713 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 42,27
30.05.2025 2225005557 ND na vozidlá 4500255695 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 20,02
30.05.2025 2225005558 ND na vozidlá 4500255726 PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK 31331700 133,23
30.05.2025 2225005559 eStravenky 05/2025 ZM/2022/0511 4500248788 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 41,881,88