Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.11.2015 2215011899 Náhradné diely - brzdy 4500081104 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 56,18
04.11.2015 2215011901 Materiál 4500081109 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 32,33
04.11.2015 2215011903 Koncovka tlmiča 4500081105 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 85,00
04.11.2015 2215011905 Výmena podlahovej krytiny ET/2015/0713 4500080256 DAAX spol. s r. o., Dedinská 30/87, Žilina - Strážov, 010 01, SK 36804754 519,00
04.11.2015 2215011906 Prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení ET/2015/0714 4500080193 Ing. Ladislav Kende - GASTEST-KONŠT, Drevný trh 3, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK 10688323 484,00
04.11.2015 2215011907 Kancelársky materiál ET/2015/0699 4500080065 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 352,00
04.11.2015 2215011908 Autobatéria ZM/2012/0010 4500080153 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 110,00
04.11.2015 2215012083 Denník dispečerskej služby 4500081219 AMSITE Technologies, s.r.o., Krásna 1141/135, Galanta, 924 01, SK 45327866 90,00
04.11.2015 2115001650 Dodávka prefabrikátov 4500079131 VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., Horný Hričov 1, Horný Hričov, 013 42, SK 36400653 2,357,00
04.11.2015 2115001651 ROUTER Cisco 4500079706 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 19,940,00