Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2016 | 2216005074 | Odvoz odpadu | 4500089703 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 520,30 | |
| 16.05.2016 | 2216005075 | ND na vozidlá | 4500091524 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 953,00 | |
| 16.05.2016 | 2216005077 | TK vozidiel | ET/2016/0096 | 4500090190 | HÍLEK STK SENICA, s.r.o., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36233366 | 88,33 |
| 16.05.2016 | 2216005078 | Chemikálie | 4500090977 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 180,66 | |
| 16.05.2016 | 2216005081 | Pracovné náradie | 4500090277 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 111,40 | |
| 16.05.2016 | 2216005082 | Údržba-sanácia škár na vozovkách diaľníc a komunikácií v správe NDS | ZM/2014/0393 | 4500090082 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 9,955,75 |
| 16.05.2016 | 2216005083 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500089570 | Ivan Malina-KREDIT-, Višňová 197/6, Trenčín, 911 05, SK | 36344672 | 975,44 | |
| 16.05.2016 | 2216005084 | Plavákové spínače | 4500091532 | PROTELCONT, spol.s.r.o., Nitrianska 32/A, Senec, 903 01, SK | 17639581 | 507,69 | |
| 16.05.2016 | 2216005086 | Elektroinštalačný materiál | 4500091434 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 994,23 | |
| 16.05.2016 | 2216005087 | Servisné úkony v mesiaci máj 2016 | ZM/2014/0505 | 4500091458 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 500,00 |