Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | 2224014566 | Potraviny | ET/2024/0019 | 4500247692 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 232,00 |
| 10.12.2024 | 2224014567 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500247696 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 124,96 |
| 10.12.2024 | 2224014568 | Pracovné náradie | 4500248156 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 158,02 | |
| 10.12.2024 | 2224014569 | oprava BA803PT | 4500248161 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 757,03 | |
| 10.12.2024 | 2224014570 | Stavebný materiál | 4500248066 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 504,42 | |
| 10.12.2024 | 2224014571 | oprava BT308AJ | 4500247792 | AGRI CS Slovakia s.r.o., Zlatomoravecká cesta 504, Nitra, 949 01, SK | 31421105 | 1,741,20 | |
| 10.12.2024 | 2224014572 | Výmena WC tlačidiel | 4500248694 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 48,95 | |
| 10.12.2024 | 2224014575 | Chemikálie | 4500247986 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 976,57 | |
| 10.12.2024 | 2224014576 | Kalibrácia stroja | 4500246644 | MERATEST s.r.o., SNP 266/3, Stará Turá, 916 01, SK | 50312928 | 87,00 | |
| 10.12.2024 | 2224014577 | Stavebný, hutný materiál | 4500247583 | ELEKTRA reklama, s.r.o., Bardejovská 18, Prešov, 080 01, SK | 36454745 | 329,42 |