Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2016 | 3016000279 | Nájomné za nebytové priestory - vedľajšie náklady | 4500091121 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 138,80 | |
| 05.05.2016 | 3016000280 | Nájomné kancelárie Banská Bystrica | 4500091122 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 180,65 | |
| 05.05.2016 | 2216004538 | Prenájom rohoží za obdobie 28.03.2016 - 24.04.2016 | ZM/2013/0032 | 4500090880 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 05.05.2016 | 2216004482 | Prac. náradie, čistiace prostriedky | 4500090582 | Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47784628 | 833,05 | |
| 05.05.2016 | 2216004483 | Upratovanie 4/2016 | ET/2015/0860 | 4500084567 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 540,00 |
| 05.05.2016 | 2216004484 | ND na vozidlá a chemikálie | 4500090580 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 659,65 | |
| 05.05.2016 | 2216004485 | Nábytok | 4500089526 | Nábytok R studio, s.r.o., Kpt. Jaroša 1291/34, Šaľa, 927 01, SK | 36283371 | 198,40 | |
| 05.05.2016 | 2216004486 | Náterové farby | ZM/2012/0237 | 4500090073 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 2,771,40 |
| 05.05.2016 | 2216004487 | Náterové farby | ZM/2012/0237 | 4500090077 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,342,90 |
| 05.05.2016 | 2216004573 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2016/0179 | Severoslovenské vodárne a kanalizác, Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 693,58 |