Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2016 | 2216004758 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500085867 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 267,86 |
| 09.05.2016 | 2216004759 | náhradné diely a letná zmes do ostrekovačov | 4500090802 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 417,64 | |
| 09.05.2016 | 2216004760 | strážna služba za 4/2016 | ZML/685/2010 | 4500090926 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,880,00 |
| 09.05.2016 | 2216004761 | materiál | 4500090254 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 938,62 | |
| 09.05.2016 | 2216004762 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500090671 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,419,00 |
| 09.05.2016 | 2216004764 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500089300 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 166,96 |
| 09.05.2016 | 2216004765 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500090736 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 700,00 |
| 09.05.2016 | 2216004766 | Servisne činnosti | ZM/2014/0273 | 4500091457 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 4,605,50 |
| 09.05.2016 | 2216004767 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500089793 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 166,96 |
| 09.05.2016 | 2216004768 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500090660 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 600,00 |