Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2016 | 2216004785 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500085132 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 09.05.2016 | 2216004763 | Záručný a pozáručný servis, údržba a opravy ISD za apríl 2016 | ZML/974/2010 | 4500090997;4500090998 | ZPA KŘIŽÍK, a.s., Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 24,109,35 |
| 06.05.2016 | 2216004632 | Dopravný kužeľ | ZM/2015/0144 | 4500090331 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 600,00 |
| 06.05.2016 | 2216004633 | Stav. materiál | 4500090738 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 33,57 | |
| 06.05.2016 | 2216004634 | Upratovacie služby Velinok | ET/2016/0120 | 4500089648 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 179,00 |
| 06.05.2016 | 2216004635 | odber a rozbor odpadovej vody z areálu strediska Pov. Bystrica | 4500090022 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 105,67 | |
| 06.05.2016 | 2216004636 | Služby - chem. pranie | 4500089334 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK | 36612901 | 16,20 | |
| 06.05.2016 | 2216004637 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500091402 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,023,07 |
| 06.05.2016 | 2216004638 | Prac. náradie, chemikálie, spojovací a stav. materiál | 4500091008 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 225,60 | |
| 06.05.2016 | 2216004639 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500091039 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 47,19 |