Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.10.2015 2215010349 Pranie a žehlenie prádla 4500075256 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 36,73
02.10.2015 2215010350 Pranie a žehlenie prádla 4500074575 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 55,63
02.10.2015 2215010352 Pranie a žehlenie prádla 4500075977 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 38,05
02.10.2015 2215010353 Pranie a žehlenie prádla 4500076576 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 37,71
02.10.2015 2215010356 Oprava vozidla 4500077854 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 530,00
02.10.2015 2215010358 Kontrola originality 4500078143 J.V.K., s.r.o., Zimná 466/68, Spišská Belá, 059 01, SK 36515213 200,00
02.10.2015 2215010359 Náhradné diely na patrolu 4500078298 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 61,22
02.10.2015 2215010361 Materiál 4500078989 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 47,84
02.10.2015 2215010363 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500077966 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,282,50
02.10.2015 2215010364 školenie vodičov 4500059683 Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK 40051102 187,00