Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2016 | 2216004554 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500090946 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,32 |
| 05.05.2016 | 2216004555 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500091022 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 5,81 |
| 05.05.2016 | 2216004557 | Čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500090249 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 273,82 |
| 05.05.2016 | 2216004558 | Oprava a údržba stavieb | ET/2016/0139 | 4500089883 | WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK | 43902138 | 1,798,00 |
| 05.05.2016 | 2216004559 | ND na TZ v tuneli, ND na vozidlá | 4500088909;4500089267 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 936,91 | |
| 05.05.2016 | 2216004560 | Elektroinštalačný materiál | 4500089284 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 177,12 | |
| 05.05.2016 | 2216004561 | ND na zametacie vozidlo MB BA392XR | 4500089510 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 286,00 | |
| 05.05.2016 | 2216004562 | Čistiace potreby a OOPP | 4500090401 | Peter Dudiňak - ochran.prac.pomôcky, Kuková 17, Kuková, 086 44, SK | 34239821 | 265,80 | |
| 05.05.2016 | 2216004563 | Pneuservisné práce BA916XN | ET/2016/0128 | 4500089872 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 22,90 |
| 05.05.2016 | 2216004564 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500090927 | Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36311758 | 38,10 |