Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2015 2115001445 Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité ZM/2013/0228 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 830,261,00
01.10.2015 2115001444 Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité ZM/2013/0228 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 526,000,00
30.09.2015 2215010128 burzový popl. ku kontraktu č.1500000069 ZM/2015/0416 4500078927 Komoditná burza Bratislava, a. s., Trnavská cesta 50/A, Bratislava, 821 02, SK 31337406 204,00
30.09.2015 2215010131 telefón Samsung Galaxy ACE ZM/2014/0129 4500078786 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
30.09.2015 2215010132 akumulátor ZM/2012/0010 4500078532 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 980,00
30.09.2015 2215010133 oprava svahovej kosačky 4500078125 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 860,57
30.09.2015 2215010134 sanácia škár a trhlín na D1 ZM/2014/0393 4500075839 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 20,000,00
30.09.2015 2215010135 emisná a technická kontrola vozidiel ET/2015/0556 4500077733 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 550,00
30.09.2015 2215010136 okružnica 4500078649 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 27,50
30.09.2015 2215010137 chránička 4500078452 OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK 36044717 51,09