Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2016 | 2216004267 | Čerpadlo HCP BF 05 UNF | 4500089932 | ELTON POPRAD, spol. s.r.o., Hlavná 3544/78, Matejovce, 059 51, SK | 36507628 | 430,00 | |
| 28.04.2016 | 2216004268 | Stav., spojovací materiál a ND | 4500090489 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 143,51 | |
| 28.04.2016 | 2216004273 | Oprava a údržba os. motor. vozidiel | 4500089993 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 172,70 | |
| 28.04.2016 | 2216004274 | Betón cestný | 4500089750 | TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 36283801 | 493,70 | |
| 28.04.2016 | 2216004275 | Betón | 4500090007 | TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 36283801 | 26,40 | |
| 28.04.2016 | 2216004276 | Akumulátor | 4500090432 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 116,62 | |
| 28.04.2016 | 2316006725 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/05042 | Ulrichová Anna, Za záhradami 663/29, Zálesie, 900 28, SK | 5662247217 | 287,55 | |
| 28.04.2016 | 2216004277 | Oprava vozidla BA031SM | 4500090038 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 161,67 | |
| 28.04.2016 | 2216004278 | Prac. náradie, stavebný, spojovací materiál, chemikálie, m.natier. farby, riedidlá | 4500090269 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 379,56 | |
| 28.04.2016 | 2216004279 | Hasit Perlit EP100 | 4500087447 | STRECHY - STAVEBNINY s. r. o., Trenčianska cesta 1482, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 46088784 | 418,00 |