Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | 2224014505 | STK BT050IA | 4500247606 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 220,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014564 | ND na vozidlá | 4500246623 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 318,43 | |
| 09.12.2024 | 5024000460 | Historická revue - záloha | 4500248264 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 50,28 | |
| 09.12.2024 | 2224014565 | ND na vozidlá | 4500245629 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 369,84 | |
| 09.12.2024 | 2224014573 | ND na vozidlá | 4500247928 | ISTROMETAL DM, s.r.o., Hlohová 8, Bratislava, 821 07, SK | 31382649 | 277,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014574 | Školenie obsluhy strojov | 4500246457 | Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Pod javorom 67/29, Bystrička, 038 04, SK | 34701834 | 30,00 | |
| 09.12.2024 | 2224014487 | prenájom zariadení, servisné služby PAY_POS 11/24 | ZM/2024/0054 | 4500248586 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,769,10 |
| 09.12.2024 | 2224014581 | oprava chladiča | ZM/2024/0231 | 4500247567 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 237,10 |
| 09.12.2024 | 2224014582 | výmena akumulátorov, UPC | 4500247595 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,038,36 | |
| 09.12.2024 | 2224014584 | Odborná literatúra | 4500248067;4500247971 | Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin, 036 01, SK | 45503249 | 66,38 |