Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2016 | 2216003899 | Asfaltová zmes | ZM/2012/0226 | 4500089634 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 280,77 |
| 20.04.2016 | 2216003901 | Materiál | 4500089791 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 25,41 | |
| 20.04.2016 | 2216003902 | deratizácia a dezinsekcia areálu SSÚD TT | 4500089330 | Grman Jaroslav - firma DDD Activ, Jurigovo námestie 9, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 30168236 | 203,00 | |
| 20.04.2016 | 2216003903 | oprava závad elektr.zariadení po revízii, hala ČOV a napojenie DEST stanice | 4500089518 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 856,10 | |
| 20.04.2016 | 2216003904 | Pranie a žehlenie prádla | 4500086551 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 147,08 | |
| 20.04.2016 | 2216003905 | ND na TZ v tuneli | 4500087695 | COMLUX, spol. s r.o., Gruzínska 19, Bratislava, 821 05, SK | 17327296 | 942,50 | |
| 20.04.2016 | 2216003906 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500089534 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 150,48 |
| 20.04.2016 | 2216003907 | Pranie a žehlenie prádla | 4500088147 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 170,93 | |
| 20.04.2016 | 2216003908 | Oprava a údržba os. motor. vozidiel | ZM/2013/0382 | 4500088078 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 357,78 |
| 20.04.2016 | 2216003909 | penetračný náter, technický benzín | 4500090043 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 130,27 |