Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.10.2015 2115001451 koordinátor bezpečnosti 54354/2015 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 448,00
02.10.2015 2115001454 Oplotenie D SR/MR ZM/2014/0340 4500071755 ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 34112103 28,238,95
02.10.2015 2115001456 Vypracovanie PD 4500069686 TICHÝ, s.r.o., M. R. Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK 45535426 995,00
02.10.2015 2115001457 Zabezp. sig. príves ZM/2014/0304 4500071444 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 24,000,00
02.10.2015 2115001458 Zabez. sig. príves ZM/2014/0304 4500071442 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 24,000,00
02.10.2015 2115001459 . ZM/2014/0304 4500071445 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 24,000,00
02.10.2015 2115001460 zabez. signal. príves ZM/2014/0304 4500071443 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 24,000,00
02.10.2015 2115001461 Zvodnica NH4 ZM/2015/0144 4500076156 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,369,80
02.10.2015 2115001462 Zvodnica NH4 ZM/2015/0144 4500076821 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 697,00
02.10.2015 2115001463 Zmluva o dielo D1 Jablonov - Studenec, k.ú. Jablonov, Spišské Podhradie a Studenec, MPV ZML/1178/2010 Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK 32512252 1,362,54