Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2015 2215010239 oprava diaľkového ovládania BA396YR 4500078884 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 88,00
01.10.2015 2215010241 oprava vozidla BA745RV 4500078875 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 757,34
01.10.2015 2215010246 Strážna služba ZM/2014/0067 4500077628 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,073,60
01.10.2015 2215010247 Prekladateľské služby ZM/2014/0305 4500077152 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 14,00
01.10.2015 2215010248 Prekladateľské služby ZM/2015/0320 4500077571 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 36,00
01.10.2015 2215010249 Prekladateľské služby ZM/2015/0320 4500077687 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 70,00
01.10.2015 2215010250 pneuservisné práce ZM/2013/0058 4500078119 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 3,135,85
01.10.2015 2215010251 nastavenie geometrie 4500078730 Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK 31583466 58,33
01.10.2015 2215010252 náhradné diely 4500078719 Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 93,53
01.10.2015 2215010253 pneuservisné práce 4500078728 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 8,67