Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2015 2215010263 materiál 4500078507 KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK 31603939 70,86
01.10.2015 2215010264 Prekladateľské služby ZM/2015/0320 4500077760 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 12,00
01.10.2015 2215010265 Prekladateľské služby ZM/2015/0320 4500078335 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 310,00
01.10.2015 2215010266 Prekladateľské služby ZM/2015/0320 4500077777 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 27,00
01.10.2015 2215010267 Prekladateľské služby ZM/2015/0320 4500077780 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 9,00
01.10.2015 2215010268 Prekladateľské služby ZM/2015/0320 4500077866 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 60,00
01.10.2015 2215010269 Prekladateľské služby ZM/2015/0320 4500078336 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 35,00
01.10.2015 2215010270 Prekladateľské služby ZM/2015/0320 4500078338 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 260,00
01.10.2015 2215010271 náhradné diely 4500078513 Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK 30589924 96,00
01.10.2015 2215010272 elektroinštal.materiál 4500078511 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 72,04