Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.10.2015 2215010358 Kontrola originality 4500078143 J.V.K., s.r.o., Zimná 466/68, Spišská Belá, 059 01, SK 36515213 200,00
02.10.2015 2215010359 Náhradné diely na patrolu 4500078298 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 61,22
02.10.2015 2215010361 Materiál 4500078989 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 47,84
02.10.2015 2215010363 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500077966 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,282,50
02.10.2015 2215010364 školenie vodičov 4500059683 Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK 40051102 187,00
02.10.2015 2215010365 nájom trafostanice 10/2015 ZM/2013/0420 4500079307 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00
02.10.2015 2215010366 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500078062 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 425,00
02.10.2015 2215010367 oprava vozidla BA902XO ZM/2013/0382 4500074588 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 357,42
02.10.2015 2215010368 Servis hasiacich prístrojov ET/2015/0555 4500077327 Marcela Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK 41827449 250,00
02.10.2015 2215010369 Školenia ET/2015/0448 4500076471 Eva Ďungelová - POINT EXTRA, M.R.Štefánika 886/42, Žilina, 010 01, SK 46480382 230,00