Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | 2224014238 | vývoz TKO z odpočívadiel OMV | 4500245433 | Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK | 00315231 | 602,31 | |
| 05.12.2024 | 2224014239 | vývoz komunálneho odpadu 11/24 | 4500245358 | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK | 00590444 | 390,00 | |
| 05.12.2024 | 2224014240 | Reflexná bunda | 4500247691 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 33,75 | |
| 05.12.2024 | 2224014241 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0279 | 4500243363 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 513,00 |
| 05.12.2024 | 2224014242 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500247072 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 190,00 |
| 05.12.2024 | 2224014244 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 973,30 | |
| 05.12.2024 | 2224014245 | Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 | ZM/2024/0053 | O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 50087487 | 4,818,00 | |
| 05.12.2024 | 2224014250 | Plošný spoj | 4500246565 | EXEL s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31590799 | 129,36 | |
| 05.12.2024 | 2224014251 | Plexisklo | 4500247248 | Matúš Spusta CRAFT-studio, Topoľová 2057/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47684399 | 186,60 | |
| 05.12.2024 | 2224014252 | Elektroinštalačný materiál | 4500246660 | S.O.S. electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice, 040 11, SK | 31703186 | 99,40 |