Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 2224015242 | chemický posypový materiál | ZM/2022/0497 | 4500247601 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 9,360,00 |
| 18.12.2024 | 2224015243 | oprava rozvádzačov stavby | 4500245740 | PROEL s.r.o., Opatovská 238/87, Trenčín, 911 01, SK | 36346641 | 6,179,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015244 | servis BL910LC | 4500248073 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 355,70 | |
| 18.12.2024 | 2224015245 | dočasné užívanie stojana 12/24 | ZM/2024/0076 | 4500248998 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 18.12.2024 | 2224015247 | poskytnutie PZS za 11/24 | ZM/2024/0109 | 4500240523 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 883,83 |
| 18.12.2024 | 2224015249 | BOZP, OPP za 4.Q.2024 | 4500231077 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 240,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015250 | OOPP | 4500247846 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 193,85 | |
| 18.12.2024 | 2224015251 | OOPP | 4500247759 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 323,10 | |
| 18.12.2024 | 2224015253 | OOPP | 4500247617 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 2,398,47 | |
| 18.12.2024 | 2224015254 | STK vozidiel | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 528,00 |