Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2016 | 2216000391 | vojenské leštidlo na obuv a impregnačný sprej | ZM/2014/0389 | 4500085039 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 45,20 |
| 28.01.2016 | 2216000392 | drogistický materiál | ZM/2014/0389 | 4500085226 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 193,80 |
| 28.01.2016 | 2216000393 | Nápojové poukážky | ZML/1039/2010 | 4500085663 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 299,50 |
| 28.01.2016 | 2216000394 | Oprava konzoly uchytenia snehových radlíc | 4500084689 | TOMA TRADING s. r. o., Priemyselná 10, Trnava, 918 38, SK | 45863067 | 52,00 | |
| 28.01.2016 | 2216000395 | kovová archivačná skriňa | 4500085344 | STORAGE, s. r. o., Fándlyho 872/1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 45965064 | 729,00 | |
| 28.01.2016 | 2216000396 | Čistiace prostriedky | 4500085280 | Eva Bedeová Energocentrum, Braneckého 12, Nitra, 949 01, SK | 33710252 | 98,97 | |
| 28.01.2016 | 2216000397 | oprava vozidla BA901XO | 4500085174 | PROFIPARTNER s.r.o., Zlatovská 407, Trenčín, 911 05, SK | 36344621 | 598,47 | |
| 28.01.2016 | 2216000398 | Pracovné náradie | 4500079048 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 73,49 | |
| 28.01.2016 | 2216000399 | Materiál na údržbu | 4500085320 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 115,43 | |
| 28.01.2016 | 2216000400 | Elektromateriál | 4500085495 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 263,50 |