Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.05.2024 2224005069 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500237077 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 469,66
17.05.2024 2124000308 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2021/0130 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 3,154,492,67
17.05.2024 2224005070 výmena protipožiarnej steny 4500232748 STELUKOV s. r. o., Skuteckého 1212/1212, Gajary, 900 61, SK 53388453 1,735,00
17.05.2024 2224005071 pneuservis vozidiel ET/2024/0001 4500235831 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 803,00
17.05.2024 2224005073 Školenie Lean Six Sigma 4500233387 ICG Integrated Consulting Group Slo, Černyševského 10, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK 50357590 2,400,00
17.05.2024 2224005074 pracovné odevy 4500237146 Pracovné odevy Apis s.r.o., Kamenná 4, Žilina, 010 01, SK 46841601 240,66
17.05.2024 2224005075 funkčné tričká 4500237037 RES Promotion, s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 46998594 340,60
17.05.2024 2224005076 výber, evidencia úhrady DZ 04/24 ZM/2024/0081 4500238500 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 54,218,05
17.05.2024 2224005077 servis BL149ED 4500237573 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 735,00
17.05.2024 2224005078 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500237014 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 631,60