Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | 2224013783 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500232544 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 12,597,00 |
| 28.11.2024 | 2224013784 | revízie strojov, OOPP na prácu vo výškach | 4500246342 | ABeP, s.r.o, Župné námestie 2673/5, Nitra, 949 01, SK | 46179933 | 170,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013785 | revízia zariadení | 4500244925 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Kolmá 8, Bratislava, 851 01, SK | 35799668 | 214,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013786 | elektroinštalačný materiál | 4500247497 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 998,69 | |
| 28.11.2024 | 2224013787 | výchova, vzdelávanie pracovníkov | 4500246105 | Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 40012841 | 190,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013788 | OOPP | 4500246654 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 703,78 | |
| 28.11.2024 | 2224013789 | STK vozidiel za 11/2024 | 4500246053 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 629,18 | |
| 28.11.2024 | 2224013790 | Pracovné náradie, materiál | 4500247508 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 614,39 | |
| 27.11.2024 | 2224013641 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500246514 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 20,66 |
| 27.11.2024 | 2224013655 | servis BL079ED | 4500247233 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 189,33 |