Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | 2224013596 | Kancelárska stolička | ET/2023/0037 | 4500246188 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 846,00 |
| 26.11.2024 | 2224013597 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500247001 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 823,59 |
| 26.11.2024 | 2224013598 | oprava BL269AI | 4500246723 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 2,358,69 | |
| 26.11.2024 | 2224013599 | STK BT219FB | 4500246971 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 74,17 | |
| 26.11.2024 | 2224013600 | STK BT219FB | 4500246971 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 50,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013601 | Rošt | 4500245183 | Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK | 53497601 | 1,800,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013602 | Aqua Natura 11/24 | 4500246314 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 100,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013603 | Alternátor | 4500246781 | Milan Pecuš - AUTOŠTART, Pruské 91, Pruské, 018 52, SK | 43152660 | 156,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013605 | tlaková skúška plynových hadíc | 4500232157 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 31,80 | |
| 26.11.2024 | 2224013606 | Smerové stĺpiky | ZM/2024/0473 | 4500246401 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,058,00 |