Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2015 | 2215012319 | pneuservisné práce BL939EB | ET/2015/0643 | 4500079274 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 38,00 |
| 06.11.2015 | 2215012322 | pneuservisné práce BL752IR | ET/2015/0643 | 4500079243 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 50,00 |
| 06.11.2015 | 2215012324 | pneuservisné práce BA990GB | ET/2015/0643 | 4500079220 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 30,00 |
| 06.11.2015 | 2215012289 | pneuservisné práce BA927PP | ET/2015/0643 | 4500079906 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 27,00 |
| 06.11.2015 | 2215012370 | Strážna služba | ZML/851/2010 | 4500081995 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,590,90 |
| 06.11.2015 | 2315015889 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/15839 | Jozef Bizoň AUTONA, Hurbanova 29, Martin, 036 01, SK | 14267799 | 655,39 | |
| 06.11.2015 | 2315015891 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30603/1727/2015 | MALES, s.r.o., SNP 16, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36624071 | 374,32 | |
| 05.11.2015 | 5015000491 | Odborný seminár - účastnícky poplatok | 4500081159 | ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., Dlhá 455/107, Nitra, 949 01, SK | 46701958 | 50,00 | |
| 05.11.2015 | 2215011943 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500076744 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 469,12 |
| 05.11.2015 | 2215011953 | Havarijná oprava vzdušníkov a kalníkov | 4500081103 | Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 35827823 | 4,195,00 |