Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2015 | 2215011423 | reflexná páska | 4500080031 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 92,72 | |
| 26.10.2015 | 2215011424 | reflexná páska a oleje | 4500080029 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 92,33 | |
| 26.10.2015 | 2215011425 | reflexná páska | 4500080028 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 92,72 | |
| 26.10.2015 | 2215011426 | náhradné diely | 4500080034 | Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK | 33196435 | 99,19 | |
| 26.10.2015 | 2215011427 | vyťahovací popruh | 4500080344 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 50,70 | |
| 26.10.2015 | 2215011428 | elektródy, kliešte | 4500080343 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 91,55 | |
| 26.10.2015 | 2215011429 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500079987 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 5,665,25 |
| 26.10.2015 | 2215011430 | spojovací materiál | 4500079961 | RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK | 46645314 | 40,00 | |
| 26.10.2015 | 2215011431 | brit gumený | 4500079960 | RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK | 46645314 | 96,00 | |
| 26.10.2015 | 2215011432 | údržba motorového vozidla BA685VC | 4500080284 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 83,50 |