Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2015 | 2115001569 | mpv | OBJ/333/2009 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 464,71 | |
| 16.10.2015 | 2115001570 | mpv DZ a RZ | OBJ/337/2009 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 258,91 | |
| 16.10.2015 | 2115001571 | kvalitár | 54883/2015 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 2,992,80 | |
| 16.10.2015 | 2115001572 | kvalitár | 55108/2015 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 730,80 | |
| 16.10.2015 | 2215010922 | Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách | ZML/48/2007 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 112,91 | |
| 16.10.2015 | 2215011061 | Odmena za predaj diaľničných nálepiek | ZM/2014/0496 | 4500079858 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 151,584,34 |
| 16.10.2015 | 2215011046 | Materiál | 4500079751 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 98,20 | |
| 16.10.2015 | 2215011047 | Likvidácia odpadu | ZML/226/2010 | 4500079774 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 912,15 |
| 16.10.2015 | 2215011049 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500079134 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 75,20 |
| 16.10.2015 | 2215011050 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel | 4500079710 | AUTOPROFIT,s.r.o., A.Hlinku 483, Čadca, 022 21, SK | 36391603 | 349,96 |