Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2015 | 2215011053 | Materiál | 4500079443 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 72,43 | |
| 16.10.2015 | 2215011056 | Materiál | ET/2015/0673 | 4500079721 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 6,100,00 |
| 16.10.2015 | 2215011058 | Údržba cesty R2 | ZML/232/2010 | 4500079413 | Banskobystrická regionálna správa c, Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK | 36836567 | 53,00 |
| 16.10.2015 | 2215011060 | Výmenik tepla a spaľovacia komora | 4500078985 | Milan Slivka - AUTOŠTART, Bystrička 444, Bystrička, 038 04, SK | 34700781 | 99,99 | |
| 16.10.2015 | 2215011062 | Oprava kúrenia | 4500078976 | Milan Slivka - AUTOŠTART, Bystrička 444, Bystrička, 038 04, SK | 34700781 | 86,00 | |
| 16.10.2015 | 2215011064 | Montáž verejného osvetlenia | 4500078867 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 2,650,18 | |
| 16.10.2015 | 2215011068 | Materiál | 4500079655 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 74,92 | |
| 16.10.2015 | 2215011070 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500079713 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 25,04 |
| 16.10.2015 | 2215011076 | Skartovač | ET/2015/0675 | 4500079865 | Ladislav Cunik, Letná 65, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 10761691 | 180,98 |
| 16.10.2015 | 2215011078 | Údržba motorového vozidla | 4500079837 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 83,66 |