Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2015 | 2215011080 | Oprava a údržba vozidla | 4500079447 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 778,37 | |
| 16.10.2015 | 2215011081 | Oprava a údržba vozidla | 4500079445 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 453,79 | |
| 16.10.2015 | 2215011082 | Oprava poruchy kábla | 4500079020 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 1,246,20 | |
| 16.10.2015 | 2215011091 | Oprava krovinorezu | 4500079319 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 38,73 | |
| 16.10.2015 | 2115001573 | inžinier pre zabezpečenie kvality | 33547/2014 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 5,313,00 | |
| 16.10.2015 | 2215011095 | Materiál | 4500079886 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 86,27 | |
| 16.10.2015 | 2115001502 | Zmluva o poskytnutí služieb - činnosť stavebného dozoru pre D1 Jánovce - Jablonov, I. a II. úsek | ZM/2013/0153 | AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 821 09, SK | 44403224 | 13,386,85 | |
| 16.10.2015 | 2115001574 | Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre Diaľničný privádzač Nová Polhora | ZM/2015/0130 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 23,779,86 | |
| 16.10.2015 | 2215011097 | Kancelárske potreby | 4500079883 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 73,59 | |
| 16.10.2015 | 2215011109 | Stavebné práce | ZM/2014/0380 | 4500076124 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 35,139,72 |