Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2015 | 2215011111 | Stavebné práce | ZM/2014/0380 | 4500074583 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 1,040,690,69 |
| 16.10.2015 | 2215011114 | Vytýčenie sietí PTZ Orange na stavbu | 4500079540 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK | 36230537 | 52,00 | |
| 16.10.2015 | 2215011115 | oprava výpadku čerpacej stanice na SSÚD BA | 4500078262 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 168,34 | |
| 16.10.2015 | 2215011117 | Rúry | 4500079592 | FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK | 36401137 | 431,46 | |
| 16.10.2015 | 2215011120 | Oprava monitora vizualizácie a zdroja pre napájanie | ZM/2013/0107 | 4500075461 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,269,80 |
| 16.10.2015 | 2215011121 | Oprava počítača kamerového dohľadu | ZML/1035/2010 | 4500076777 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,315,00 |
| 16.10.2015 | 2215011122 | Mesačný kontrola - 9/2015 | ZML/1035/2010 | 4500077622 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 844,80 |
| 16.10.2015 | 2215011125 | Servis, údržba a oprava ISD | ZM/2013/0107 | 4500079212 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 14,061,94 |
| 16.10.2015 | 2215011129 | Výmena chladiča | 4500078795 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 147,55 | |
| 16.10.2015 | 2215011130 | Servis vozidla | 4500078789 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 274,71 |