Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.03.2015 2215002389 Čistiace a upratovacie práce 4500068186 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 505,00
09.03.2015 2215002390 Strážna služba ZML/682/2010 4500068866 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,688,00
09.03.2015 2215002391 Autokľúč 4500068033 Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK 44624948 345,28
09.03.2015 2215002392 Ťažná tyč 4500067856 Redbox, spol. s r.o., Veľká Hradná 33, Veľká Hradná, 913 24, SK 36310921 396,00
09.03.2015 2215002397 Oprava čerpadla Unilift pre BioČOV 4500066250 ENERGOSERVIS CLC, s.r.o., Račianska 71, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, SK 35732911 368,00
09.03.2015 2215002401 Požiarno-bezpečnostný servis na SSÚD 3 Trnava ZML/223/2010 4500068690 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
09.03.2015 2215002403 materiál 4500068120 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 205,61
09.03.2015 2215002404 Pracovné ochranné rukavice ZM/2012/0263 4500068282 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 142,00
09.03.2015 2215002406 Hygienický materiál 4500068236 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 110,00
09.03.2015 2215002407 Ochranné prac. odevy a pomôcky 4500068692 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 478,53