Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2015 | 2215011107 | účastnícky popl.,školenie 13.10.15, 3 os. | 4500079461 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 630,00 | |
| 15.10.2015 | 2115001565 | Osade trvalého DZ | ZM/2014/0482 | 4500077533 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 594,50 |
| 15.10.2015 | 2315014604 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2015/18385 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,334,68 | |
| 15.10.2015 | 2315014605 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2015/18384 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 556,29 | |
| 15.10.2015 | 3015000470 | individuálne povolenie č.1210501034 | 4500076325 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 17,76 | |
| 15.10.2015 | 3015000471 | výmer č.2 k rozhodnutiu č.1010801121 | 4500076323 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 249,48 | |
| 15.10.2015 | 3015000472 | výmer č.2 k rozhodnutiu č.1010801122 | 4500076324 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 332,64 | |
| 15.10.2015 | 2215010931 | Oprava a údržba stavieb | 4500076615 | KRISPOL, s.r.o., Važec 889, Važec, 032 61, SK | 35907231 | 13,048,11 | |
| 15.10.2015 | 2215010934 | Odvoz a likvidácia odpadu | 4500078877 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 97,00 | |
| 15.10.2015 | 2215011044 | Materiál | 4500078502 | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK | 44857187 | 98,30 |