Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2015 | 2215011079 | Stackovaci kábel | 4500077739 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 110,40 | |
| 15.10.2015 | 2115001566 | Výkon činnosti autorského dozoru | 96519/2015 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,736,00 | |
| 15.10.2015 | 2215010928 | Bunda ochr. pilotná zimná | 4500079128 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 257,52 | |
| 15.10.2015 | 2215010938 | Oprava vozidla Škoda Fabia BA459SE | 4500078307 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 350,00 | |
| 15.10.2015 | 2215010941 | STK, emisia - motorové vozidlá | 4500078220 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 37,50 | |
| 15.10.2015 | 2215010990 | Čistenie kanalizácie | 4500079040 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 114,20 | |
| 15.10.2015 | 2215010991 | svetlo, reflexný pás | 4500079766 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 100,00 | |
| 15.10.2015 | 2215010992 | Denník dispečera | 4500079207 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 70,00 | |
| 15.10.2015 | 2215010993 | technické plyny | ZM/2014/0540 | 4500078801 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 65,55 |
| 15.10.2015 | 2215010994 | pamäť. karta a púzdro na fotoaparát | 4500079619 | DIGIMAT, s.r.o., V.P.Tótha 56/4 56/4, Martin, 036 01, SK | 31622381 | 65,00 |