Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2015 | 2215011089 | oprava snímača impulzov | ZML/341/2010 | 4500078504 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 954,35 |
| 15.10.2015 | 2215011090 | oprava vozidla BL626CP | 4500079157 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 138,13 | |
| 15.10.2015 | 2215011092 | vývoz sutín | ZML/465/2010 | 4500080435 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 361,14 |
| 15.10.2015 | 2215011093 | kancelárske kreslo | ET/2015/0626 | 4500078723 | Easy Interiér s.r.o., Námestie SNP 189/17, Dunajská Streda, 929 01, SK | 47937670 | 330,00 |
| 15.10.2015 | 2215011094 | Materiál na premazanie poklopov | 4500079465 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 73,36 | |
| 15.10.2015 | 2215011096 | Kontrola s hodnotením kvality | ZM/2015/0314 | 4500076897 | HEURECA HRC, s.r.o., Bujnákova 23, Bratislava, 841 02, SK | 36661660 | 380,00 |
| 15.10.2015 | 2215011100 | Vstupenky | 4500078290 | Divadlo Astorka Korzo 90, Suché Mýto 17, Bratislava, 814 99, SK | 678350 | 360,00 | |
| 15.10.2015 | 2215011102 | Školenie obsluhy váh | 4500079577 | EMCon s.r.o., Lamačská 8, Bratislava, 810 05, SK | 17309956 | 170,00 | |
| 15.10.2015 | 2215011106 | elektródy | 4500080507 | FERRUM LINE, s.r.o., Podtatranského 680, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36371483 | 15,71 | |
| 15.10.2015 | 2215011112 | oprava vozidla BL814US | ET/2015/0688 | 4500079822 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 309,00 |