Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2015 | 2215010886 | ochranné prac.odevy | 4500079262 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 99,93 | |
| 13.10.2015 | 2215010888 | náhradné diely pre umývač tunelov | ET/2015/0524 | 4500077136 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 3,100,00 |
| 13.10.2015 | 2215010891 | zatĺkacia hlava | 4500078574 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 330,00 | |
| 13.10.2015 | 2215010894 | servis a údržba ISD na D1, D2, D4, 9/2015 | ZML/687/2010 | 4500079691 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 34,386,58 |
| 13.10.2015 | 2215010897 | Jesenná prehliadka meteozariadení a dispečingov stavby | ZM/2013/0474 | 4500080390 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 47,555,00 |
| 13.10.2015 | 2215010898 | Údržba SAP software | ZM/2012/0083 | 4500080215 | SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 7,287,50 |
| 13.10.2015 | 2215010899 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500078793 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 247,79 |
| 13.10.2015 | 2215010901 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500078959 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 98,00 |
| 13.10.2015 | 2215010902 | zvislé dopr.značky | ZM/2014/0482 | 4500078545 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 949,50 |
| 13.10.2015 | 2215010904 | výplň dverí | 4500079688 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 96,62 |