Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2015 | 2215010792 | Žiarovky, páska | 4500078946 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 98,48 | |
| 09.10.2015 | 2215010793 | výroba publicist.relácie v TEMPO 8.10.15 | ZM/2015/0104 | 4500078980 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 1,250,00 |
| 09.10.2015 | 2215010794 | technik požiarnej ochrany, 9/2015 | ET/2015/0094 | 4500080101 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 42,00 |
| 09.10.2015 | 2215010795 | Sada žiaroviek | 4500079038 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 75,16 | |
| 09.10.2015 | 2215010796 | servis vozidla BA316XP | ZM/2013/0382 | 4500079006 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 378,38 |
| 09.10.2015 | 2215010797 | Materiál | 4500079490 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 64,99 | |
| 09.10.2015 | 2115001498 | Zmluva o dielo - D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 1,556,985,55 | |
| 09.10.2015 | 2315014560 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/18389 | Obec Lipovec, Hrabiny 290, Lipovec, 038 61, SK | 316776 | 3,023,85 | |
| 09.10.2015 | 2215010798 | servis vozidla BA467NC | ZM/2013/0382 | 4500076234 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,60 |
| 09.10.2015 | 2215010800 | servis vozidla BA465NC | ZM/2013/0382 | 4500078246 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,86 |