Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2015 | 2215010689 | Prenájom zariadenia | ZM/2013/0184 | 4500078157 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 321,00 |
| 08.10.2015 | 2215010692 | Oprava prevodníka | ZM/2013/0462 | 4500078677 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 257,00 |
| 08.10.2015 | 2215010698 | Strážna služba NDS Domkárska za sept. 2015 | ZML/851/2010 | 4500079342 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,470,40 |
| 08.10.2015 | 2115001538 | MPV služby pozemky | 558/2009 | Dr. SMART&PARTNER,Bratislava,s.r.o., Odborárska 50, Bratislava V, 831 02, SK | 35864800 | 5,992,30 | |
| 08.10.2015 | 2115001539 | mpv | 144467/2015 | Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK | 1021904884 | 162,72 | |
| 08.10.2015 | 2115001540 | kvalitár | 50098/2015 | DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK | 36848751 | 1,186,60 | |
| 08.10.2015 | 2215010700 | Kancelár. potreby-perá | ZM/2014/0289 | 4500079390 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 0,22 |
| 08.10.2015 | 2215010701 | Mesačný poplatok za meteostanicu | ZML/159/2011 | 4500077605 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,05 |
| 08.10.2015 | 2215010702 | Pneuservisné práce | 4500078413 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 64,14 | |
| 08.10.2015 | 2215010703 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500077604 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 198,18 |