Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2015 | 2215010734 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500065378 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 08.10.2015 | 2215010735 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500065379 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 08.10.2015 | 2215010736 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500065377 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 08.10.2015 | 2215010737 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500078320 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 166,96 |
| 08.10.2015 | 2215010738 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500078320 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 08.10.2015 | 2215010740 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500080036 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 183,57 | |
| 08.10.2015 | 2215010741 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500080115 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 1,155,79 |
| 08.10.2015 | 2215010742 | asfaltová zmes | ZM/2012/0225 | 4500078453 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 168,78 |
| 08.10.2015 | 2215010743 | servis vozidla BA385PN | 4500079334 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 523,04 | |
| 08.10.2015 | 2215010744 | Farba | ZM/2012/0237 | 4500078451 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 537,60 |