Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2015 | 2115001491 | cestár | 76875/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 2,006,87 | |
| 07.10.2015 | 2215010563 | Akumulátor | 4500079422 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 43,16 | |
| 07.10.2015 | 2215010477 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 195,32 | |
| 07.10.2015 | 2215010482 | Úroky z omeškania | 4500080279 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 116,89 | |
| 07.10.2015 | 2215010547 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0396 | 4500078945 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,635,18 |
| 07.10.2015 | 2215010548 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0396 | 4500078929 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 9,382,84 |
| 07.10.2015 | 2215010555 | Náhradné diely | 4500079166 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 89,70 | |
| 07.10.2015 | 2215010556 | Upratovanie - HP Čunovo | ZM/2015/0149 | 4500079681 | Arios, s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK | 35934999 | 2,089,00 |
| 07.10.2015 | 2215010557 | Materiál | 4500078558 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 78,24 | |
| 07.10.2015 | 2215010558 | Zabezpečenie ochrany majetku | ZM/2014/0527 | 4500078182 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,008,80 |